合江县交通工程质量监督管理站二0一五年部门决算分析说明
合江县交通工程质量监督管理站
二0一五年部门决算分析说明
今年，我单位根据年初部门预算安排，在局党委领导和财政局业务股室指导下，认真执行《预算法》、《会计法》及相关政策法规，紧紧围绕局党委工作要求，极积推进我县交通事业发展。在单位全体职工的共同努力下，圆满完成了今年的各项工作。现将决算情况作如下说明：
一、 收入完成情况
公共预算财政拨款收入完成78.33万元，占年初预算的38.85万元的201%，比去年同期51.25万元增加27.08万元，增长52%。收入增长的主要原因是人员增加及工资调整。
二、 预算支出完成情况：
单位预算支出完成其它公路水路运输支出78.33万元，占调整预算数51.25万元的100%，比去年同期增加27.08万元，增长52%。
按支出经济分类情况是：
基本支出78.33万元，占总支出78.33万元的100%。
人员经费支出71.16万元，占调整预算数71.16万元的100%；商品和服务支出7.12万元，占调整预算数7.12万元的100%，比去年同期7.66万元，增加 -0.54万元，增长-7%。
对个人和家庭的补助支出0.05万元，占调整预算数0.05万元的100%，与年初预算数0.05万元持平，与去年同期0.05万元持平。
三、 部门预算收支平衡情况
今年我单位部门预算收入78.33万元，上年项目结转结余0万元；部门预算安排行政事业支出78.33万元；年终结转结余0万元，实现当年收支平衡。
年末人员变动情况：我单位财政负担人口12人。（其中：其它公路水路运输事业在职12人，当年在职调入2人）
四、 主要事业成效
2015年，我单位协助交运局工程计划管理股完成了以下几项主要工作：
1、完成了交运局自建项目的勘察设计工作。
2、完成了向上争取项目前期工作资料的编审工作。
3、完成了在建项目的监管工作。
4、完成了农村公路建设技术指导和服务工作。
5、完成了乡镇农村公路建设验收工作。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）因公出国（境）经费
2015年因公出国（境）费/万元,较2014年决算数增加/万元。
（二）公务接待费
2015年公务接待费/万元,较2014年决算数增加/万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
2015年公务用车购置及运行维护费/万元。
(四）机关运行经费情况
2015年机关运行经费/万元,较2014年决算数增加/万元。
（五）政府采购支出情况
2015年政府采购支出/万元,较2014年决算数增加/万元。
（六）国有资产占用情况
2015年固定资产-其他资产8万元，2014年决算数8万元，增加/万元。
附表1. 2015年度决算收支总表
附表1-1. 2015年度决算收入总表
附表1-2. 2015年度决算支出总表
附表2． 2015年度财政拨款支出决算表
附表2-1．2015年度人员支出财政拨款决算明细表
附表2-2．2015年度日常公用支出财政拨款决算明细表
附表2-3．2015年度对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表
附表3． 2015年度财政拨款“三公”经费支出决算表
2017年2月4日